辽源市民政局2017年部门预算
一、关于辽源市民政局2017年度预算收支增减情况说明
收入包括:财政拨款收入2250.80万元、非税收入1325.31万元、其他收入3.00万元、上年结转1179.90万元;支出包括:社会保障和就业支出4256.63万元、其他支出502.38万元。2017年收入预算总计4759.01万元,支出预算总计4759.01万元,与2016年预算相比,收、支总计各增加1782.91万元,增长59.91%。主要原因:上年结转资金本年接续安排支出、增加一个预算单位。
二、关于辽源市民政局2017年度预算机关运行经费情况说明
辽源市民政局2017年度预算机关运行经费财政拨款支出预算105.29万元,比2016年度预算减少32.31万元,降低23.48%。主要原因是其他商品和服务支出减少。其中:
公用经费105.29万元,主要包括:办公费10.50万元、取暖费19.80万元、维修(护)费28.89万元、其他交通费用26.10万元、其他商品和服务支出20.00万元。
三、政府采购安排情况
2017年辽源市民政局政府采购预算总额106.10万元,其中:政府采购货物预算106.10万元。
四、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,辽源市民政局共有车辆26辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车21辆,其他用车主要是接尸车;单位价值50万元以上通用设备无,单位价值100万元以上专用设备无。
五、预算绩效情况说明
2017年纳入财政预算绩效管理试点的项目无,涉及金额无。
六、名词解释
一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等收入以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
上缴上级支出:指按照有关规定上缴上级单位的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费市是指部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
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一、财政拨款收入 |
3,576.11 |
一般公共服务支出 |
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财政预算拨款收入 |
2,250.80 |
外交支出 |
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非税收入: |
1,325.31 |
国防支出 |
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1.当年非税收入 |
1,325.31 |
公共安全支出 |
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2.上年结转非税收入 |
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教育支出 |
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二、事业收入 |
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科学技术支出 |
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教育收费收入 |
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文化体育与传媒支出 |
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其他事业收入 |
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社会保障和就业支出 |
4,256.63 |
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三、事业单位经营收入 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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四、上级补助收入 |
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节能环保支出 |
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上年结转省专项 |
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城乡社区支出 |
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一般转移支付提前告知 |
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农林水支出 |
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专项转移支付提前告知 |
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交通运输支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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资源勘探信息等支出 |
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六、其他收入 |
3.00 |
商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
502.38 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
3579.11 |
本 年 支 出 合 计 |
4759.01 |
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上年结余: |
1179.90 |
结转下年 |
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1.部门结余 |
1159.90 |
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2.用事业基金弥补收支差额 |
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3.其他结余 |
20.00 |
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收 入 总 计 |
4759.01 |
支 出 总 计 |
4759.01 |
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2017年“三公”经费增减变化说明
2017年我单位“三公”经费预算数比上年预算数增加4.5万元、增长12.1%,主要原因是本年增加一个预算单位。其中:公务接待费预算数比上年预算数增加0.5万元、增长41.6%,主要原因是增加一个预算单位;公务运行费预算数比上年预算数增加4.0万元、增长11.1%,主要原因是增加一个预算单位。
2017年“三公”经费增减变化表
单位:万元
项 目 |
2016年“三公”经费 |
2017年“三公”经费 |
比上年增减(%) |
合 计 |
37.2 |
41.7 |
12.1 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
1.2 |
1.7 |
41.6 |
3、公务用车购置费 |
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4、公务用车运行费 |
36 |
40 |
11.1 |