附件1：

辽源市民政局2018年部门预算

二〇一八年 四 月 八 日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门主要职能及部门预算单位构成：

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，起草民政工作的政府规章草案，研究拟订民政工作相关政策和全市民政事业发展规划；推进民政工作的改革与发展。

（二）承担全市社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全市性社会团体进行登记管理、年检和执法监察。

（三）贯彻执行国家优抚政策，组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；承担市双拥工作领导小组的有关具体工作。

 （四）研究拟订对全市退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收安置政策并组织实施；指导全市接收安置工作和全市退役士兵（含士官）的培训、就业工作；指导全市军队离退休干部休养所（站）建设与管理。

（五）拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；指导农村五保供养和农村社会福利服务中心建设管理工作；承担市减灾委员会的具体工作。

（六）拟订全市社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建设

（七）拟订全市行政区划总体规划；负责乡镇级以下行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责市级及全市行政区域边界争议的调查和调处；负责行政区划发展战略研究，制定行政区划发展规划；负责全市行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市地名管理工作。

（八）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动基层民主政治建设。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施；指导全市社会福利机构的建设和管理；指导全市福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策；组织、指导社会捐助工作；实施社会福利企业认定标准和扶持政策；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政

策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十一）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金审计和监督；负责民政统计工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。                                                                            

二、机构设置

根据上述职责，辽源市民政局部门内设 7 个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、救灾救济保障科、社会福利和社会事务科（婚姻登记管理科、救助管理科）、优抚安置科、计划财务科、基层政权和社区建设科、党委办公室。

下设 12 家预算单位，分别为：1、辽源市民政局（本级）；

2、辽源市民间组织管理局；3、辽源市社会救助事业局；4、辽源市慈善总会办公室；5、辽源市烈士陵园管理处；6、辽源市社会福利院；7、辽源市拉拉河社会福利院；8、辽源市儿童福利院；9、辽源市救助管理站；10、辽源市军队离退休干部休养所；11、辽源市殡葬管理处；12、辽源市福利彩票管理中心。

第二部分 预算表格

收支预算表
			单位：万元
收      入		支      出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3193.29	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	2309.19	二、国防支出
非税收入	884.10	三、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入	684.42	八、社会保障和就业支出	3420.28
三、事业收入		二十一、其他支出	684.42
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计	3877.71	本年支出合计	4104.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	226.99
收入总计	4104.70	支出总计	4104.70

注：按照《关于批复2018年部门预算的通知》（辽财预〔2018〕95号，以下简称《批复》）中的预算表1（2018年收支预算总表）填列。

收入预算表

														单位：万元
功能分类 科目名称		总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业                      单位                     经营                           收入	上级                             补助                             收入	附属                         单位                 上缴                         收入	其他                                                             收入
				小计	财政预算                 拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他                               事业收入
社会保障和就业支出		3420.28	3193.29	3193.29	2309.19	884.10										226.99
民政管理事务		717.87	662.47	662.47	662.47											55.40
行政运行		291.50	276.50	276.50	276.50											15.00
拥军优属		61.00	61.00	61.00	61.00
民间组织管理		45.73	45.73	45.73	45.73
行政区划和地名管理		139.40	99.00	99.00	99.00											40.40
其他民政管理事务支出		180.24	180.24	180.24	180.24
抚恤		4.00	4.00	4.00	4.00
其他优抚支出		4.00	4.00	4.00	4.00
退役安置		457.54	308.15	308.15	308.15											149.39
退役士兵安置		266.00	253	253	253											13.00
军队移交政府离退休人员安置																111.52
军队移交政府离退休干部管理机构		80.02	55.15	55.15	55.15											24.87
社会福利		2102.64	2080.44	2080.44	1196.34	884.10										22.20
儿童福利		162.30	162.30	162.30	162.30
殡葬		1084.20	1080.00	1080.00	222.90	857.10										4.20
社会福利事业单位		856.14	838.14	838.14	811.14	27.00										18.00
临时救助		138.23	138.23	138.23	138.23
流浪乞讨人员救助		138.23	138.23	138.23	138.23
其他支出		684.42	684.42				684.42
彩票发行销售机构业务费安排的支出		184.42	184.42				184.42
福利彩票销售机构的业务费支出		184.42	184.42				184.42
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00				500.00
用于社会福利的彩票公益金支出		500.00	500.00				500.00
合计		4104.70	3877.71	3193.29	2309.19	884.10	684.42									226.99

注：按照《批复》中的预算表2（2018年收入预算总表）填列，功能科目填列至项级。

支出预算表       单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目                                                               支出 事业                             单位                      经营                      支出 对附属                                           单位补                                      助支出 上缴                                            上级                                                         支出 合计 人员经费 公用经费 行政运行 291.50 291.50 190.10 101.40         拥军优属 61.00 61.00   61.00         民间组织管理 45.73 45.73 38.49 7.24         行政区划和地名管理 139.40 139.40   139.40         其他民政管理事务 180.24 180.24 122.14 58.10         其他优抚支出 4.00 4.00   4.00         退役士兵安置 266.00 266.00 248.00 18.00         军队移交政府离退休人员安置 111.50 111.50 11.50           军队移交政府离退休干部管理机构 80.02 80.02 46.95 33.07         儿童福利 162.30 122.30 116.50 5.80 40.00       殡葬 1084.20 1084.20 311.00 773.20         社会福利事业单位 856.14 856.14 712.64 143.50         流浪乞讨人员救助 138.23 125.53 100.10 25.43 12.70       福利彩票销售机构的业务费支出 184.42 184.42 159.12 25.30         用于社会福利的彩票公益金支出 500.00       500.00       合计 4104.70 3552.00 2156.56 1395.44 552.70

注：按照《批复》中的预算表3（2018年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表                                                                           单位：万元 收      入 支      出   项  目 预算数 项  目 合计 一般公共预算 政府性基金预算   一、一般公共预算拨款收入 3193.29　 一、一般公共服务 　              财政预算拨款收入 2309.19　 二、国防支出 　              非税收入 884.10　 三、公共安全支出 　       二、政府性基金预算拨款收入 684.42　 八、社会保障和就业支出 　 3420.28         二十一、其他支出   684.42                     　   　         　   　         　 　 　       本年收入合计 3877.71　 　本年支出合计 　 4104.70     上年结转 226.99　 结转下年 　       一般公共预算拨款 226.99　   　       政府性基金预算拨款 　 　 　       收入总计 4104.70　 支出总计 　 4104.70

注：按照《批复》中的预算表4（2018年财政拨款收支预算总表）填列。

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目                                                               支出 合计 人员经费 公用经费 行政运行 291.50 291.50 190.10 101.40   拥军优属 61.00 61.00   61.00   民间组织管理 45.73 45.73 38.49 7.24   行政区划和地名管理 139.40 139.40   139.40   其他民政管理事务支出 180.24 180.24 122.14 58.10   其他优抚支出 4.00 4.00   4.00   退役士兵安置 266.00 266.00 248.00 18.00   军队移交政府离退休人员安置 111.52 111.52 111.52     军队移交政府离退休干部管理机构 80.02 80.02 46.95 33.07   儿童福利 162.30 122.30 116.50 5.80 40.00 殡葬 1084.20 1084.20 311.00 773.20   社会福利事业单位 856.14 856.14 712.64 143.50   流浪乞讨人员救助 138.23 125.53 100.10 25.43 12.70 合计 3420.28 3367.58 1997.44 1370.14 52.70

注：按照《批复》中的预算表5（2018年一般公共预算支出预算表（功能分类））填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
								单位：万元
科目编码	政府性经济科目名称		科目编码		部门经济科目名称			2018年预算数
合计								3420.28
	办公经费							71.77
50201			30205		水费			1.50
50201			30239		其他交通费			26.74
50201			30207		邮电费			1.73
50201			30201		办公费			9.00
50201			30211		差旅费			4.00
50201			30228		工会经费			1.20
50201			30202		印刷费			1.00
50201			30208		取暖费			19.80
50201			30206		电费			6.80
	工资福利支出							1025.23
50501			30108		机关事业单位基本养老保险缴费			148.50
50501			30107		绩效工资			334.67
50501			30101		基本工资			360.28
50501			30199		其他工资福利支出			22.83
50501			30103		奖金			1.50
50501			30102		津贴补贴			26.92
50501			30110		职工基本医疗保险缴费			44.20
50501			30113		住房公积金			86.33
	工资奖金津补贴							234.39
50101			30103		奖金			20.30
50101			30102		津贴补贴			94.62
50101			30101		基本工资			119.47
	离退休费							207.22
50905			30301		离休费			13.30
50905			30302		退休费			193.92
	其他对个人和家庭补助							255.70
50999			30399		其他对个人和家庭的补助			255.70
	其他工资福利支出							0.03
50199			30199		其他工资福利支出			0.03
	其他商品和服务支出							60.00
50299			30299		其他商品和服务支出			60.00
	商品和服务支出							1291.07
50502			30239		其他交通费用			45.00
50502			30207		邮电费			4.50
50502			30202		印刷费			1.25
50502			30213		维修（护）费			271.20
50502			30217		公务接待费			1.60
50502			30225		专用燃料费			45.00
50502			30231		公务用车运行维护费			28.40
50502			30208		取暖费			111.50
50502			30226		劳务费			94.00
50502			30299		其他商品和服务支出			388.27
50502			30206		电费			28.40
50502			30201		办公费			54.00
50502			30211		差旅费			1.50
50502			30205		水费			3.75
50502			30228		工会经费			2.70
50502			30218		专用材料费			210.00
	社会保障缴费							53.35
50102			30110		职工基本医疗保险缴费			13.35
50102			30108		机关事业单位基本养老保险缴费			40.00
	社会福利和社会救助							195.10
50102			30306		救济费			0.10
50102			30305		生活补助			195.00
	住房公积金							26.42
50103			30113		住房公积金			26.42

注：按照《批复》中的预算表6（2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出、项目支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	3420.28	3367.58	52.70
20802	民政管理事务	717.87	717.87
2080201	行政运行	291.50	291.50
2080204	拥军优属	61.00	61.00
2080206	民间组织管理	45.73	45.73
2080207	行政区划和地名管理	139.40	139.40
2080299	其他民政管理事务支出	180.24	180.24
20808	抚恤	4.00	4.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00
20809	退役安置	457.54	457.54
2080901	退役士兵安置	266.00	266.00
2080902	军队移交政府离退休人员安置	111.52	111.52
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	80.02	80.02
20810	社会福利	2102.64	2062.64	40.00
2081001	儿童福利	162.30	122.30	40.00
2081004	殡葬	1084.20	1084.20
2081005	社会福利事业单位	856.14	856.14
20820	临时救助	138.23	125.53	12.70
2082002	流浪乞讨救助	138.23	125.53	12.70
合 计		3420.28	3367.58	52.70

注：按照《批复》中的预算表7（2018年一般公共预算基本支出、项目支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
项    目	2018年预算数
合    计	30.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	1.60
3、公务用车费	28.40
其中：（1）公务用车运行维护费	28.40
（2）公务用车购置
说明：        1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 11 个预算单位。           2、“2018年预算数”的实有人员 207 人，其中：在职人员150人，离退休人员57人。

注：按照《批复》预算表9（2018年“三公”经费支出预算总表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算财政拨款支出预算表   单位：万元
功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目                                                               支出
		合计	人员经费	公用经费
其他支出	684.42	184.42	159.12	25.30	500.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	184.42	184.42	159.12	25.30
福利彩票销售机构的业务费支出	184.42	184.42	159.12	25.30
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	500.00				500.00
用于社会福利的彩票公益金支出	500.00				500.00
合计	684.42	184.42	159.12	25.30	500.00

注：按照《批复》中的预算表8（2018年政府性基金预算支出预算总表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称				项目属性	新增项目  □  延续项目  □
预算部门
项目起止时间		年   月    日  ----    年   月   日
项目负责人				联系电话
项目资金申请（万元）		资金总额：
		1、财政拨款：
		2、自有资金：
		其中：事业收入：
		经营性收入：
		其他：
		3、其他：
项目实施进度计划		项目实施内容		预计使用金额	开始时间	完成时间
		1、
		2、
		……
项目绩效目标		年度目标		长期目标
属性	分类	一级指标	二级指标	分值	指标解释
年度绩效指标（共性指标50分）	项目决策	目标设定	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化
		决策过程	决策依据	6	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。
			决策程序	10	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目管理	资金到位	到位率	6	实际到位/计划到位*100%
			到位实效	4	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
		资金管理	资金使用	14	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
			财务管理	6	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
年度绩效指标  （个性指标50分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标  （15分）	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效果指标  （35分）	经济效益指标
		社会效益指标
		环境效益指标
		可持续影响指标
		服务对象满意度指标

注：按照《批复》中的表10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3193.29万元、政府性基金预算拨款收入684.42万元、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转226.99万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出3420.28万元、农林水支出、住房保障支出、其他支出684.42万元、结转下年支出。2018年收支总预算4104.70万元,比2017年预算减少654.31万元，主要原因是上年结转安排支出减少。

收入包括：财政预算拨款收入2309.19万元；非税收入884.10万元；政府性基金预算财政拨款收入684.42万元；上年结转226.99万元。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算4104.70万元，其中：本年收入3877.71万元，占94%；用事业基金弥补收支差额0万元，占__%；上年结转226.99万元，占6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3193.29万元，占82%；政府性基金预算拨款收入684.42万元，占18%；事业收入__万元，占__%；事业单位经营收入__万元，占__%；上级补助收入__万元，占__%；附属单位上缴收入__万元，占__%；其他收入__万元，占__%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算4104.70万元，其中：基本支出3552.00万元，占87%；项目支出552.70万元，占13%；事业单位经营支出_万元，占_%；对附属单位补助支出_万元，占__%；上缴上级支出__万元，占__%。基本支出中，人员经费2156.56万元，占61%；公用经费1395.44万元，占39%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算4104.70万元，其中：一般公共预算拨款3420.28万元，政府性基金预算拨款684.42万元。支出包括：一般公共服务支出_万元，国防支出_万元，公共安全支出_万元，教育支出_万元，科学技术支出_万元，文化体育与传媒支出_万元，社会保障和就业支出3420.28万元，社会保险基金支出_万元，医疗卫生与计划生育支出_万元，节能环保支出_万元，城乡社区支出_万元，农林水支出_万元，交通运输支出_万元，资源勘探信息等支出_万元，商业服务业等支出_万元，金融支出_万元，援助其他地区支出_万元，国土海洋气象等支出_万元，住房保障支出_万元，粮油物资储备支出_万元，国有资本经营预算支出_万元，其他支出684.42万元，结转下年支出_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算拨款3420.28万元，其中：基本支出3367.58万元，占98%；项目支出52.70万元，占2%。基本支出中，人员经费1997.44万元，占59%；公用经费1370.14万元，占41%。

一般公共服务（类）支出_万元，占_%，主要用于___。

国防（类）支出_万元，占_%，主要用于__。

教育（类）支出_万元，占_%，主要用于__。

科学技术（类）支出_万元，占_%，主要用于__。

文化体育与传媒（类）支出_万元，占__%，主要用于__。

社会保障和就业（类）支出3420.28万元，占100%，主要用于日常公用经费和退役安置支出等。

农林水支出（类）支出_万元，占_%，主要用于__。

住房保障（类）支出__万元，占_%，主要用于__。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表（功能分类）》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出3367.58万元，其中：人员经费1997.44万元，主要包括：基本工资479.75万元、津贴补贴121.54万元、绩效工资334.67万元、奖金21.80万元、社会保障缴费246.05万元、其他工资福利支出22.86万元、离休费13.30万元、退休费193.92万元、抚恤金、生活补助195.10万元、助学金、住房公积金112.75万元、其他对个人和家庭的补助支出255.70万元。

公用经费1370.14万元，主要包括：办公费63.00万元、印刷费2.25万元、水费5.25万元、电费35.20万元、邮电费6.23万元、取暖费78.60万元、物业管理费、差旅费5.50万元、维修（护）费271.20万元、会议费、培训费、公务接待费1.60万元、工会经费3.90万元、福利费、劳务费94.00万元、公务用车运行维护费28.40万元、其他交通补助71.74万元、专用燃料费45.00万元、专用材料费210.00万元、其他商品和服务支出448.27万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算财政拨款支出预算表（经济分类）》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为30.00万元，比2017年预算数减少11.70万元。其中：公务接待费减少0.1万元、公务用车运行维护费减少11.60万元。

1.因公出国（境）费__万元，比2017年预算数增加（减少）__万元，主要原因是__。

2.公务接待费1.60万元，比2017年预算数减少0.10万元，主要原因是压缩性减少。

3.公务用车购置及运行费28.40万元，比2017年预算数增减少11.60万元。其中，公务用车运行维护费28.40万元，比2017年预算数减少11.60万元，主要原因是车改；公务用车购置费_万元，比2017年预算数增加（减少）_万元，主要原因是_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《“三公”经费支出预算总表》反映的实际情况填写。2017年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出684.42万元，其中：基本支出184.42万元，占27%；项目支出500.00万元，占73%。基本支出中，人员经费159.12万元，占86%；公用经费25.30万元，占14%。

科学技术（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

文化体育与传媒（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

社会保障和就业（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

农林水支出（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出预算总表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级1家行政单位以及救助管理站、民间组织管理局2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算134.07万元，比2017年预算增加28.78万元，增长27%。主要原因是较上年增加2家参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额131.30万元，其中：政府采购货物预算131.30万元、政府采购工程预算_万元、政府采购服务预算_万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆25辆，其中，领导干部用车__辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车__辆、特种专业技术用车2辆、其他用车20辆。单位价值200万元以上大型设备__台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018年确定本部门无部门本级重点项目，涉及金额    本部门无万元。其中：本部门无项目，涉及金额 本部门无万元；          项目涉及金额本部门无万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无__”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。