mzj.haxmjt.com
辽源市民政局2015年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8301.90 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
125.41 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
4929.18 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
十一、城乡社区支出 |
18 |
30.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
163.22 |
二十一、其他支出 |
19 |
560.06 |
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
8590.53 |
本年支出合计 |
22 |
5519.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
2542.47 |
年末结转和结余 |
24 |
5613.76 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
11133.00 |
合计 |
26 |
11133.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位: 万 元 |
|
|||||||
|
项 目 |
本年收入合 计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收 入 |
经营收入 |
附属单位上缴收 入 |
其他 收入 |
|
||||||||
|
功能分类科目编 码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||
|
合计 |
8,590.52 |
8,301.89 |
125.41 |
|
|
|
163.22 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,810.86 |
4,541.29 |
125.41 |
|
|
|
144.16 |
|
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
861.36 |
835.74 |
9.53 |
|
|
|
16.09 |
|
|||||||
|
2080201 |
行政运行 |
353.92 |
353.92 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080206 |
民间组织管理 |
31.99 |
31.99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
113.40 |
113.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
362.05 |
336.43 |
9.53 |
|
|
|
16.09 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
29.40 |
29.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
62.30 |
62.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20809 |
退役安置 |
723.49 |
645.70 |
77.60 |
|
|
|
0.19 |
|
|||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
146.00 |
146.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
404.79 |
327.00 |
77.60 |
|
|
|
0.19 |
|
|||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
149.70 |
149.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20810 |
社会福利 |
2,741.08 |
2,575.17 |
38.28 |
|
|
|
127.63 |
|
|||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
131.21 |
126.34 |
|
|
|
|
4.87 |
|
|||||||
|
2081002 |
老年福利 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2081004 |
殡葬 |
1,396.81 |
1,381.80 |
|
|
|
|
15.01 |
|
|||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
839.03 |
693.00 |
38.28 |
|
|
|
107.75 |
|
|||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
365.93 |
365.93 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20820 |
临时救助 |
334.03 |
333.78 |
|
|
|
|
0.25 |
|
|||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
334.03 |
333.78 |
|
|
|
|
0.25 |
|
|||||||
|
20821 |
特困人员供养 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
229 |
其他支出 |
3,749.66 |
3,730.60 |
|
|
|
|
19.06 |
|
|||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,476.30 |
3,476.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3,476.30 |
3,476.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
273.36 |
254.30 |
|
|
|
|
19.06 |
|
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
273.36 |
254.30 |
|
|
|
|
19.06 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 开 03 表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合 计 |
基本 支出 |
项目支 出 |
上缴上级支出 |
经营支 出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
5,519.24 |
5,030.19 |
489.05 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,929.18 |
4,466.03 |
463.15 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
862.02 |
862.02 |
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
285.70 |
285.70 |
|
|
|
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
29.82 |
29.82 |
|
|
|
|
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
37.60 |
37.60 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
508.90 |
508.90 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
62.28 |
62.28 |
|
|
|
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
885.78 |
622.78 |
263.00 |
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
53.77 |
53.77 |
|
|
|
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
659.31 |
398.83 |
260.48 |
|
|
|
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
23.00 |
20.48 |
2.52 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
149.70 |
149.70 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
2,798.68 |
2,611.53 |
187.15 |
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
127.94 |
127.94 |
|
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
1,502.21 |
1,328.55 |
173.66 |
|
|
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
867.70 |
858.29 |
9.41 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
292.73 |
288.65 |
4.08 |
|
|
|
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
176.46 |
176.46 |
|
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
176.46 |
176.46 |
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员供养 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
560.06 |
534.16 |
25.90 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
377.72 |
351.82 |
25.90 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
377.72 |
351.82 |
25.90 |
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
182.34 |
182.34 |
|
|
||||
|
2299901 |
其他支出 |
182.34 |
182.34 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行行次 |
金额 |
项 目 |
行行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨 款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4825.60 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3476.30 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
4820.90 |
4820.90 |
|
|
|
|
5 |
|
十一、城乡社区支出 |
19 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
541.00 |
163.28 |
377.72 |
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
8301.90 |
本年支出合计 |
23 |
5391.90 |
5014.18 |
377.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1 |
2490.70 |
年末结转和结余 |
24 |
5400.70 |
2017.33 |
3383.37 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
2205.91 |
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
284.79 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
合计 |
14 |
10792.60 |
合计 |
28 |
10792.60 |
7031.51 |
3761.09 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5,014.18 |
4,551.03 |
463.15 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,820.90 |
4,357.75 |
463.15 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
13.87 |
13.87 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.87 |
13.87 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
831.80 |
831.80 |
|
||
|
2080201 |
行政运行 |
285.70 |
285.70 |
|
||
|
2080206 |
民间组织管理 |
29.82 |
29.82 |
|
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
37.60 |
37.60 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
478.69 |
478.69 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.09 |
23.09 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
20.89 |
20.89 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
62.28 |
62.28 |
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
55.00 |
55.00 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.28 |
7.28 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
885.78 |
622.78 |
263.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
53.77 |
53.77 |
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
659.31 |
398.83 |
260.48 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
23.00 |
20.48 |
2.52 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
149.70 |
149.70 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
2,721.16 |
2,534.02 |
187.15 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
127.94 |
127.94 |
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
8.10 |
8.10 |
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
1,487.21 |
1,313.55 |
173.66 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
805.19 |
795.78 |
9.41 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
292.73 |
288.65 |
4.08 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
28.00 |
28.00 |
|
||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
28.00 |
28.00 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
175.91 |
175.91 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
175.91 |
175.91 |
|
||
|
20821 |
特困人员供养 |
13.00 |
|
13.00 |
||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
13.00 |
|
13.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
66.00 |
66.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
66.00 |
66.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
163.28 |
163.28 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
163.28 |
163.28 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
163.28 |
163.28 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4551.03 |
2762.43 |
1788.60 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1037.51 |
1037.51 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
359.68 |
359.68 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
154.41 |
154.41 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
34.65 |
34.65 |
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
88.17 |
88.17 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
400.60 |
400.60 |
|
||
|
|
…… |
|
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
1595.60 |
|
1595.60 |
||
|
30201 |
办公费 |
66.68 |
|
66.68 |
||
|
30202 |
印刷费 |
3.79 |
|
3.79 |
||
|
30204 |
手续费 |
0.95 |
|
0.95 |
||
|
30205 |
水费 |
3.10 |
|
3.10 |
||
|
30206 |
电费 |
36.07 |
|
36.07 |
||
|
30207 |
邮电费 |
14.46 |
|
14.46 |
||
|
30208 |
取暖费 |
103.83 |
|
103.83 |
||
|
30211 |
差旅费 |
11.56 |
|
11.56 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
658.13 |
|
658.13 |
||
|
30215 |
会议费 |
0.88 |
|
0.88 |
||
|
30216 |
培训费 |
1.37 |
|
1.37 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
2.33 |
|
2.33 |
||
|
30218 |
专用材料费 |
332.51 |
|
332.51 |
||
|
30225 |
专用燃料费 |
33.00 |
|
33.00 |
||
|
30226 |
劳务费 |
99.78 |
|
99.78 |
||
|
30228 |
工会经费 |
8.78 |
|
8.78 |
||
|
30229 |
福利费 |
1.52 |
|
1.52 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
39.29 |
|
39.29 |
||
|
30239 |
其他交通费 |
42.09 |
|
42.09 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
135.48 |
|
135.48 |
||
|
|
…… |
|
|
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1724.92 |
1724.92 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
31.19 |
31.19 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
598.20 |
598.20 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
3.56 |
3.56 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
148.28 |
148.28 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
384.00 |
384.00 |
|
||
|
30307 |
医疗费 |
26.80 |
26.80 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
91.03 |
91.03 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
441.86 |
441.86 |
|
||
|
|
…… |
|
|
|
||
|
310 |
其他资本性支出 |
193.00 |
|
193.00 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
17.92 |
|
17.92 |
||
|
31003 |
专用设备购置 |
147.17 |
|
147.17 |
||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
27.91 |
|
27.91 |
||
|
|
…… |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 开 07 表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
41.62 |
|
39.29 |
|
39.29 |
2.33 |
41.62 |
|
39.29 |
|
39.29 |
2.33 |
|
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 部门： 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 284.79 3,476.30 377.72 351.82 25.90 3,383.37 229 其他支出 284.79 3,476.30 377.72 351.82 25.90 3,383.37 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 284.79 3,476.30 377.72 351.82 25.90 3,383.37 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 284.79 3,476.30 377.72 351.82 25.90 3,383.37 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，起草民政工作的政府规章草案，研究拟订民政工作相关政策和全市民政事业发展规划；推进民政工作的改革与发展。
（二）承担全市社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全市性社会团体进行登记管理、年检和执法监察。
（三）贯彻执行国家优抚政策，组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；承担市双拥工作领导小组的有关具体工作。
（四）研究拟订对全市退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收安置政策并组织实施；指导全市接收安置工作和全市退役士兵（含士官）的培训、就业工作；指导全市军队离退休干部休养所（站）建设与管理。
（五）拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；
组织、指导救灾捐赠；指导农村五保供养和农村社会福利服务中心建设管理工作；承担市减灾委员会的具体工作。
（六）拟订全市社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建设
（七）拟订全市行政区划总体规划；负责乡镇级以下行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责市级及全市行政区域边界争议的调查和调处；负责行政区划发展战略研究，制定行政区划发展规划；负责全市行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市地名管理工作。
（八）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动基层民主政治建设。
（九）拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施；指导全市社会福利机构的建设和管理；指导全市福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策；组织、指导社会捐助工作；实施社会福利企业认定标准和扶持政策；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（十）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政
策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（十一）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十二）负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金审计和监督；负责民政统计工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，辽源市民政局内设7个机构，分别为办公室（行政审批办公室）、救灾救济保障科、社会福利和社会事务科（婚姻登记管理科、救助管理科）、优抚安置科、计划财务科、基层政权和社区建设科、党委办公室。
纳入民政局2015年度部门决算编制范围的单位包括：
1、辽源市民政局（本级）
2、辽源市民间组织管理局
3、辽源市社会救助事业局
4、辽源市慈善总会
5、辽源市烈士陵园管理处
6、辽源市社会福利院
7、辽源市拉拉河社会福利院
8、辽源市儿童福利院
9、辽源市救助管理站
10、辽源市军队离退休干部休养所
11、辽源市殡葬管理处
2015年实有人员215人，其中：在职人员154人，离退休人员61人。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于辽源市民政局2015年度收入支出决算总体情况说明
辽源市民政局2015年收入总计8590.53万元，比2014年增加3765.53万元，增长78.04%；支出总计5519.24万元，增加309.24万元，增长5.93%。主要原因：收入增加为年底财政拨入精神病福利院建设资金、工资结构调整；支出增加为工资结构调整、基础设施改造、工程竣工决算、康复器材购置等。
二、关于辽源市民政局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计8590.53万元，其中：财政拨款收入 8301.90万元，占96.64%；上级补助收入125.41万元，占1.46%；其他收入163.22万元，占1.90%。
三、关于辽源市民政局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计5519.24万元，其中：基本支出5030.19万元，占91.14%；项目支出489.05万元，占8.86%。
四、关于辽源市民政局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
辽源市民政局2015年财政拨款收支总决算10792.60万元，财政拨款收支总计比2014年增加3223.30万元，增长42.58%。主要原因：精神病福利院建设资金、工资结构调整资金。
五、关于辽源市民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
辽源市民政局2015年财政拨款支出5014.18万元，占本年支出合计的90.85%。与2014年相比，财政拨款支出增加722.08万元，增长16.82%。主要原因：工资结构调整、设备购置、基础设施改造、工程竣工决算等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
辽源市民政局2015年财政拨款支出5014.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4820.90万元，占96.15%；城乡社区支出30.00万元，占0.59%；其他支出163.28万元，占3.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
辽源市民政局2015年财政拨款支出年初预算数为2376.00万元，支出决算为5014.18万元，完成年初预算的 210.77%。主要原因：决算中收支的省级专项资金不列入财政年初预算。如：退役士兵自主就业经济补偿金、退役士兵安置培训费、军队移交政府安置的离退休人员安置费等
1社会保障和就业支出年初预算为2376.00万元，支出决算为4820.90万元，完成年初预算的202.90%。主要原因是决算中收支的省级专项资金不列入财政年初预算。
2.城乡社区支出年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。
3.其他支出年初预算为150.00万元，支出决算为163.28万元，完成年初预算的108.85%。主要原因是慈善救助需要。
六、关于辽源市民政局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
辽源市民政局2015年财政拨款基本支出4551.03万元，其中：
人员经费2762.43万元，主要包括：基本工资359.68万元、津贴补贴154.41万元、奖金34.65万元、社会保障缴费88.17万元、绩效工资400.60万元、离休费31.19万元、退休费598.20万元、抚恤金3.56万元、救济费384.00万元、生活补助148.28万元、医疗费26.80万元、住房公积金91.03万元、其他对个人和家庭的补助支出441.86万元。
公用经费1788.60万元，主要包括：办公费66.68万元、印刷费3.79万元、手续费0.95万元、水费3.10万元、电费36.07万元、邮电费14.46万元、取暖费103.83万元、差旅费11.56万元、维修（护）费658.13万元、会议费0.88万元、培训费1.37万元、公务接待费2.33万元、专用材料费332.51万元、专用燃料费33.00万元、劳务费99.78万元、工会经费8.78万元、福利费1.52万元、公务用车运行维护费39.29万元、其他交通费用42.09万元、其他商品和服务支出135.48万元、办公设备购置17.92万元、专用设备购置147.17万元、其他交通工具购置27.91万元。
七、关于辽源市民政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
辽源市民政局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为41.62万元，支出决算为41.62万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为39.29万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的100%。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.61万元，降低9.97%。其中：公务用车购置及运行费支减少2.97万元，降低7.03%；公务接待费支出减少1.64万元，降低41.31%。主要原因压缩出车次数、接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为39.29万元，占94.40%；公务接待费支出决算为2.33万元，占5.60%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出39.29万元。其中公务用车运行支出为39.29万元，主要用于燃油、车辆保险、维修维护及过路费等。2015年，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
2.公务接待费支出2.33万元，主要用于接待省级单位各项工作检查等。全年国内公务接待10批次，160人次，比上年减少5批次，增加22人次。
八、关于辽源市民政局2015年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年辽源市民政局、辽源市救助管理站的机关运行经费财政拨款支出206.48万元，比2014年增加73.52万元，增长55.32万元。主要原因是工资结构调整增长等。
（二）政府采购支出情况
2015年辽源市民政局政府采购支出总额739.74万元，其中：政府采购货物支出374.27万元、政府采购工程支出 365.47万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，辽源市民政局各单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是殡葬管理处接尸车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。主要包括银行存款利息收入、捐赠收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、年末结转和结余：指行政、事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2015年度部门决算情况说明
